院务公开

中共自贡市第三人民医院委员会

关于巡察整改阶段性进展情况的通报

根据市委统一部署，2019年6月5日至7月5日，市委第一巡察组对市第三人民医院进行了巡察，9月2日，市委巡察组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改阶段性进展情况通报如下。

一、党的政治建设方面

（一）医院党委领导核心作用发挥不够

1.结构、分工不合理

整改情况：第一项正在推进中；第二项已整改。

一是与上级组织部门联系，争取支持，有效解决领导班子结构问题。

二是2019年10月14日召开党委会对医院领导班子分工进行调整，报经上级主管部门和党组织同意后印发《中共自贡市第三人民医院委员会关于医院调整领导班子成员分工的通知》。

2.大局意识不强，整体合力不够

整改情况：已整改。

一是为保证将主要精力放在管理工作上，涉及的领导干部主动减少用于医疗业务、诊治患者工作时间，每年工作总时间中出门诊、手术、临床工作查房时间控制在总工作时间的五分之一；通过限制日专科门诊挂号量、开展周末门诊、手术等措施，将主要精力放在管理工作上。

二是2019年10月，根据市委巡察整改工作要求，医院党委领导召开了以“剖析巡察反馈问题、深入推进巡察整改”为主题的巡察整改专题民主生活会，确保巡察整改任务坚决有效落实。

三是2019年11月，党委书记与班子成员之间、领导班子成员与分管科室负责人、廉政重点岗位人员开展谈心谈话和廉政提醒谈话工作，强化院科两级责任人及重点岗位人员担当履责意识。

四是结合开展“不忘初心 牢记使命”主题教育活动，开展党章、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党纪律处分条例》等党内法规和《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》学习，牢固树立“四个意识。

3.三是干事创业、开拓创新精神不够

整改情况：已整改，持续推进。

一是医院党委每月安排部署党委中心组、党员组织生活、职工政治学习内容，学习党的十九大精神、十九届四中全会精神、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》等，通过主题教育基本实现了理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率。

二是2019年11月，邀请四川省直机关党校教授来院进行“不忘初心、牢记使命”主题教育专题党课讲授，促进党性修养的提升。

三是继续深化对标管理工作。按照对标管理工作实施方案，各板块牵头科室积极推进。2019年7月，自贡市卫生健康委举行对标管理工作推进会，医院党委副书记、院长章成就医院对标管理工作情况进行了汇报、交流，推动工作逐步实施。

（二）深化医药卫生体制改革存在差距

1.法人治理结构建设试点成效不明显

整改情况：持续推进。

因上级部门已暂停法人治理结构建设试点工作，现处于暂停状态。医院积极与上级部门对接，一旦上级重启试点工作，医院积极推进。

2.医疗服务品牌效应不强

整改情况：已整改，持续推进。

一是医院开展“三级甲等”综合医院评审，健全完善医院内部管理，丰富医院文化、技术内涵，持续提升医院影响力。2019年9月顺利接受了三级甲等医院现场评审。

二是厚植医院文化建设，提炼医院文化内涵，修订完善医院文化建设、医德医风考评、思想政治及宣传工作制度，印发2019版《员工手册》，强化院训、愿景、宗旨、办院方针、核心价值观、精神、发展战略及理念，在医院中心花园建成医院思想文化宣传阵地，树立先进典型，强化职工凝聚力、自豪感。

三是通过推进紧密型医联体建设，加强对外宣传力度，完善宣传效果评价，树立医院文化服务品牌。

四是持续发力深化改革，积极探索创新医院管理体制和运行机制，加快现代医院管理制度建设，积极探索推进编制备案管理，加强对外合作，借脑引智加快发展。

五是加强人才队伍建设，制定《高层次人才管理办法》，鼓励医院现有高层次人才发挥作用。通过“三箐”人才工程培育中青年人才队伍，柔性引进急需的高层次人才，充实医院专家人才队伍。

六是着力学科建设，坚持走大专科小综合、差异化的专科建设发展道路。通过了全国胸痛中心（基层版）认证、全国卒中中心、国家级临床药物试验基地。下一步将结合救治中心建设及省、市重点专科创建，补齐技术短板，扩大专科影响力，建立区域性的专科诊疗中心。

七是制定大力振兴发展门诊，强化急诊急救能力建设，着手开展急诊科功能布局和诊疗流程改造、济慈医疗部发展定位及整体装修改造；打造名医名科，开展无节假日全天候门诊和周末名医门诊，建成名医工作室；加强高级卒中中心对外学术交流，全国业内影响力显著提升，手术量较去年增长近30%。

3.医联体建设牵头作用发挥不够

整改情况：已整改，持续推进。

完善医联体内部管理制度，开展医联体内管理体制改革和基层帮扶工作，下派优秀专家到医联体内单位任职，建成医联体内检查检验等中心，完成远程医疗诊治、会议教学培训系统建设并投入使用；开展医联体内成员单位医疗卫生能力提升工程，建立分级诊疗，开展疾病三级预防和连续管理，开展家庭医生签约服务。

（三）执行党内政治生活不严格

1.集体决策机制不完善

整改情况：已整改，长期坚持。

2018年2月，已取消党政联席会，做到党委会、院长办公会单独收集议题、单独召开。制定并修订完善《党委工作细则》《党委例会制度》《党委议事规则》《院长办公会议事规则》和议事程序。修订完善《“三重一大”集体决策制度》，凡属重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金安排先由院长办公会讨论通过、再提请院党委会议研究决定。

2.执行回避制度不严格

整改情况：已整改。

修订完善《回避制度》，在医院层面各项讨论决策等会议中，讨论内容凡涉及到与会人员及其配偶、子女、亲属或可能影响公正的特定关系人的情况，严格贯彻执行回避制度。

3.个人重大事项报告不完整

整改情况：已整改。

2018年8月，涉及的干部已向上级组织作出漏报情况说明。2019年领导班子成员认真学习并严格执行《关于领导干部报告个人有关事项的规定》。

二、党的思想建设方面

（一）思想政治工作开展不深不细

1.学习氛围不浓

整改情况：已整改。

一是严格党内政治生活，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，每月安排党委中心组、党员及职工学习内容，借助“盐都先锋”平台加强学习和督导。

二是制定《兼职师资建设与聘任管理规定》，加强对师资后备力量的培训与考核。制定《继续医学教育项目申报、举办及考核规定》，规范和鼓励医务人员申报继续医学教育项目，提高医务人员的主动性、参与性和积极性。

2.深入一线科室少

整改情况：已整改。

一是制定《医院领导深入联系服务科室制度》《职能部门巡查制度》等联系服务群众制度，定期通过职能部门巡查、行政查房、院领导深入所联系各科室等方式听取一线科室意见，院领导定期到所联系的党支部讲党课，深入了解一线职工思想状态，凝民心助动力，为医院中心工作服好务。

二是2017年开展“三甲”创建工作问卷调查，97%的职工对“三甲”创建持支持态度；2018年至2019年8月，邀请管理、医疗、护理、院感等四类省级评审专家专题指导创建工作，为职工找准创建方向；2019年8月召开三甲创建冲刺动员会，明确创建目标，树立信心，鼓舞士气，凝心聚力。

三是坚持问题导向，重点以思想文化、高层次人才缺乏、名优学科不多、医疗质量与安全、精细化管理与管理效能等为切入点开展调查研究，听民意、找症结、谋思路，完成了调研报告7篇，为进一步改进工作质量和作风及医院高质量发展提供了依据。

3.回应职工关切不够

整改情况：第一项已整改，第二项正在整改中。

一是院工会对职工在日常工作中反映的问题，严格首问负责制，并落实相关职能科室回应解决，对暂不能解决的问题向职工做好解释。召开2020年职工代表大会，会后职工意见建议在一个月内进行梳理归纳，对能够解决的问题进行责任分工，确定解决时限，及时反馈，对暂时不具备条件的意见建议，相应职能部门做好沟通解释，并在工作中积极创造条件解决。

二是将院务、科务公开工作纳入科室年度目标考核。2019年10月已完成科务公开监督检查考核工作，考核结果在全院进行通报。2020年3月前将完成院务公开监督检查考核。

4.医院文化“正能量”彰显不足

整改情况：已整改，长期坚持。

一是2019年组织开展革命传统教育和警示教育活动，参观革命先辈吴玉章、卢德铭故居，观看作风教育专题片、廉政警示教育片，学习讨论典型案例汇编、忏悔实录、案件警示录等，接受思想洗礼。

二是开展先进文艺文化惠民活动，激励和引导党员和职工增强使命感和责任感，弘扬正能量。组织参加革命歌曲传唱活动、建国70周年“我和我的祖国”快闪活动、“壮丽70年 医者新时代”演讲比赛、道德讲堂等活动。开展义诊、健康大讲堂、志愿者服务等主题教育实践活动。开展2019年先进工作者、巾帼示范标兵、市级巾帼示范岗、最美医生、最美护士评选活动。

三是抵制各种歪风邪气和行业不正之风，对三甲创建期间履责不力的责任人及管理者进行了问责追责处理。

5.对群团组织引领不够

整改情况：已整改。

一是加强党委对群团组织工作的引领，积极指导院团委开展推优工作和健康向上的文艺文化活动。严格执行职代会工作制度，医院重大问题须经职代会讨论，积极发挥工会的民主监督作用。

二是聘任的技术（管理）咨询任期已满，自2020年1月起，根据干部管理相关规定要求，不再续聘。

（二）绩效改革推进滞后，激励导向作用发挥不好

整改情况：已整改，持续推进。

一是推进绩效改革工作，建立按照工作实绩、优劳优酬原则的激励分配机制，完善和细化绩效考核指标体系，加强成本核算和控制，充分考虑技术能力、岗位风险等要素，突出岗位工作量、服务质量的考量，充分发挥绩效的激励导向作用。医院现已按计划安排人员参加绩效管理相关培训，绩效工资改革工作已正式启动。

二是加强对绩效管理人员责任心、基本工作技能和沟通表达能力培养，严格执行绩效核算复核，2018年9月起实行卫生材料信息化管理和自动控制，通过信息系统管控，确保核算的准确性。

（三）意识形态工作责任制落实不到位

整改情况：已整改，长期坚持。

一是医院党委成立意识形态工作领导小组，结合实际制定关于落实意识形态工作责任制制度，加强意识形态工作，并将意识形态工作与党员、职工的日常教育管理结合。

二是院党委定期研究意识形态工作，及时向主管部门报告意识形态领域的重大情况并提出建设性意见。

三是把习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话精神和各级党委对意识形态工作的决策部署纳入中心组及干部职工理论学习计划并抓好落实，严格中心组理论学习形式，认真落实学习讨论。

四是落实谈心谈话制度，及时掌握党员、干部职工思想状况，科学研判、及时纠正思想观念存在偏差的问题。

三、党的组织建设方面

（一）党建工作责任制落实不力

整改情况：已整改，长期坚持。

认真落实《关于加强公立医院党的建设工作的意见》，发挥医院党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用。加强党委对医院工作的领导，党委会议题严格按照医院党委议事规则等制度落实。强化班子成员落实“一岗双责”，树立抓党建促发展思想，把党建党风廉政建设工作纳入班子效能工作考核。

（二）党的组织生活不严格

1.党支部设置不合理

整改情况：正在整改中。

按照《四川省加强公立医院党的建设实施办法》要求，2020年6月前，开展党支部换届工作，将党支部建在科室，党支部书记由中共党员的科主任担任，落实“一岗双责”。

2.党支部学习活动开展得不好

整改情况：已整改。

2017年12月起，严格执行组织生活会制度，对各党支部政治学习定期开展督查和日常工作检查。利用“盐都先锋”“学习强国”平台，对党组织工作进行管理和学习教育。

3.部分党员表率作用不够

整改情况：已整改

一是按照实施方案稳步推进“不忘初心 牢记使命”主题教育。开展党委中心组集中学习、党支部“三会一课”30余次，院党员领导干部及党支部书记讲党课12次；邀请专家辅导讲党课1次，编发推送学习微信37条。

二是制定《党风行风问责实施细则》《中层管理干部问责办法（试行）》，加强党员及中层干部管理。

三是召开党支部书记会，学习贯彻党的方针政策及上级党组织工作部署，修订《党委书记职责》《党支部书记职责》，强化党建工作职责，加强对党支部工作的督查。各党支部按照院党委工作部署，认真落实“三会一课”党内政治生活制度，加强党员党性修养，发挥表率作用。

4.党务干部队伍建设有待加强

整改情况：第一项正在整改中，第二项已整改。

一是通过党支部换届，把党支部建在科室，增加党务干部投入，保障各党支部党务干部比例合理。

二是积极组织医院党务干部参加上级组织的学习培训。2019年12月，医院派出党支部书记参加市卫生健康委组织的培训学习。

（三）人才队伍建设存在短板

1.党管人才作用发挥不明显

整改情况：已整改。

一是严格党管人才理念，人才梯队构建、人才培养等工作均须通过院党委会审议后执行。提高人才经费预算，保障人才建设，2020年人才建设经费预算较2019年增加80万元。

二是修订《高层次人才管理办法》，扩大人才范围，增设奖励项目，提高奖励力度，细化考核措施，保障创先争优积极性。完善制定《“三箐”人才工程培养方案》，加快“三箐工程”人才建设的推进实施，现正在开展育箐、优箐、杰箐培养对象甄选工作，切实推动人才培养工作。

2.人才流失现象较为突出

整改情况：已整改，长期坚持。

一是大力推动医院高质量发展，按步骤推进医院“十三五”规划，做好医疗质量安全、医疗服务等“十个攻坚战”，统筹布局、协调推进，加强医院硬实力。

二是针对性开展多层次职工座谈会，定期开展职工思想动态调研，适时分析，及时掌握职工思想动态，做好应对举措。实行多元化新进职工岗前培训中模式，营造人才孵化的良好氛围。2019年8月已开展本年度新进职工岗前培训。

三是启动人才流失责任追究机制，根据职工离职原因，对人才流失严重的部门和科室负责人开展责任追究。

（四）选人用人存在薄弱环节

整改情况：已整改。

一是开展2019年中层管理干部选拔任用，严格执行干部选拔的规定和程序。

二是加强干部档案管理，启动干部档案数字化管理，制定《人事档案管理制度》《人事档案管理工作人员职责》，对新入干部档案严查严管，及时更新补充档案材料。开展干部档案清理工作，对存在缺陷的档案，按程序完善档案资料和进行重新认定工作。

四、党的作风建设方面

（一）落实中央八项规定精神不彻底

1.行动迟缓

整改情况：第一项已整改，第二项正在整改中。

一是开展科研管理情况调研，掌握医院现行科研管理工作现状，形成调研报告。

二是结合调研情况、政策规定、医院工作实际，修订和完善《科研奖励规定》等制度文件，加强科研项目过程监管，在经费安排和政策支持性奖励等方面给予保障，落实奖惩措施，保证科教工作顺利推进。

2.执行国家法规打折扣

整改情况：已整改。

强化政策法规意识，已于2018年4月补缴税款及滞纳金。及时缴纳医院承担的印花税、车船使用税等各项税收，严格按规定计算扣缴个人所得税。

3.超标准报销外出培训公杂费

整改情况：已整改。

2018年2月已开展外出培训公杂费报销流程及执行标准清理，之后已严格按照相关差旅费报销管理规定执行公杂费减半报销。

4.接待管理不规范

整改情况：已整改。

开展公务接待“四单”清查，规范公务接待管理，进一步加强公务接待审批和报销管理各环节的复核把关，严格执行公务接待标准和完善财务报销凭证。规范财务管理，修订完善《经费支出审批程序和报销审核流程》并严格执行，对不规范票据一律不予报销。

（二）医疗卫生行风建设抓而不实。

1.拒收红包方式存有廉洁隐患

整改情况：已整改。

一是2019年10月，在全院发出《关于拒收病人红包的通知》，严格规范红包退还方式。修订完善《纠正行业不正之风奖惩规定》，明确“红包”“回扣”拒收方式及惩治措施，形成惩贪治腐高压态势。

二是结合创文和改善医疗服务行动计划，通过打造标杆示范窗口，加强窗口工作人员优质服务意识、服务礼仪和规范等教育培训，服务质量和水平大幅度提升，取得明显成效，受到群众称赞。

2.服务质效欠佳

整改情况：已整改，持续推进。

一是严格执行医疗首诊负责制和查对制度，每年开展医疗核心制度培训教育，规范药品发放流程，强化发药审核复核工作，加强日常督导检查，防范差错问题发生。

二是强化职工工作纪律督查和门诊出诊医生管理，出台《关于进一步加强工作纪律督查的通知》《关于“三甲”冲刺阶段重申工作纪律的通知》《进一步规范门诊工作纪律的通知》，常态化开展工作纪律督查，强化纪律作风建设，促进良好医德医风，树立风清气正医疗服务环境。

三是持续改善医疗服务质量，强化专科门诊的服务性，结合病人需求，增开下午、周末专科门诊。目前，已有肝胆外科、泌尿外科等2个学科增开下午专家门诊，2019年12月起心血管内科、消化内科、肾病内科、骨科、肿瘤科等5个学科将增设周末门诊；优化医技科室服务流程，落实住院病人统一预约检查检验；改善门诊就诊环境，更新导医服装，提高辨识度。通过系列举措的落地，预约诊疗率大幅提升，专家坐诊纪律逐渐规范，窗口服务质量明显提升，门诊投诉率大幅下降。

（三）改善医疗服务存在差距，有的科室“药占比”偏高，维护患者权益不够，医疗投诉纠纷较多

整改情况：已整改，长期坚持。

一是加强学习，牢固树立群众观念，重塑医院质量安全文化。开展医务人员的医德医风、质量安全、三基三严等教育培训，开展教育培训效果测评，提高医院的诊疗技术水平和服务能力。

二是修订完善《物价管理制度》，认真落实医疗费用复核制度，做到准确记费；完善医院信息化网络系统，为医疗费用的准确记费提供保障；定期组织医疗服务项目收费的日常督查，对存在的问题认真落实整改措施，形成医疗服务收费工作规范化和制度化的长效机制。

三是修订完善《处方点评制度及实施细则》坚持每月处方点评制度，定期开展“五合理”专项检查，针对存在的问题开展通报、约谈及惩处，将考核结果纳入科室目标绩效。

四是修订用药管理相关制度，开展“药占比”、“ 耗材占比”质量追踪，分析原因，制定措施，落实整改。

（四）院务和科务公开不到位，科室之间协作配合不畅

1.公开工作不到位

整改情况：已整改。

强化医院领导班子院务、科务公开领导工作，制定《院务公开考核办法》、《科务公开考核办法》，严格落实公开工作。组建院务、科务公开考核督查组，每年开展院务、科务公开监督检查考核,将院务、科务公开工作纳入科室年度目标考核，将考核结果在全院进行通报，严格责任制落实和责任追究。

2.协作配合不畅

整改情况：已整改。

一是开展职能部门巡查，对指定的临床医技科室开展每周巡查服务，深入一线了解问题、需求，现场及时协调解决反映的问题。

二是医院对增设“透视手术间”开展两轮论证，在现有硬件环境下，为保障手术顺利开展，手术室优化手术流程，根据病人情况错峰安排手术。医院将根据手术病人情况，适时启动调整工作。

三是开展行政职能部门集体提醒谈话，对相关部门负责人进行了个别约谈。

四是2019年11月，开展干部谈心谈和廉政提醒谈话工作，统一思想，提高认识，树立优质服务理念。

五、党的纪律建设方面

（一）基础管理薄弱，存在运行风险

1.基础管理薄弱

整改情况：已整改。

一是按规定将报废资产上报市财政局和市机关事务管理局并获得批复文件，完成报废资产的现场鉴定和评估工作，确定具体处置方案，并完成参与回收报废资产服务商的报名工作。目前正在对其中部分设备按院内报废程序进行院内审批会签。

二是组织开展资产现场清查、清理工作，对配赠资产状况摸清家底，投入使用医院信息系统设备管理板块，纳入医院台账管理系统。

三是修订完善《药品采购管理制度及流程》等6项制度，已按制度进一步规范药品购进、入库、领用、调拨、报废等相关手续。

四是对报废资产采取集中存放，已规划出三个集中存放点存放待报废设备，落实专人管理，实行统一管理，避免造成资产损失。

五是严格财务转账规范流程。已于2017年12月已按照上级文件规定对“出售职工宿舍”账务进行财务转账处理。

2.医保、出院病人欠款较多

整改情况：已整改，持续推进。

一是主动与市区医保主管部门的联系，对接医保欠款对账工作，争取支持，增加医院的可利用资金。

二是对开展应收应付往来账款定期清理，建立病人欠费催收常态化机制，落实专人负责应收、应付帐款的对帐和清理工作。已明确专人管理病人欠费，已对一名欠费金额较大的病人通过司法程序追收回欠款。

三是病人欠费管理关口前移，建立病人欠费分级授权审批制度，实行信息系统管理，减少病人大额欠费发生。

3.信息安全存在隐患

整改情况：第一、二项已整改，第三项正在整改中。

一是开展网络安全全员培训，强化网络安全防控意识。

二是采用APT设备对全网进行监控、对发现问题采用防火墙策略进行控制。新增《关于互联网使用的制度》，规范互联网访问的计算机终端的审批和管理，修订完善医院网络信息安全相关制度12个，从制度层面保证医院互联网健康规范使用和医院信息安全管理。2019年9月医院信息系统升级项目通过了市卫健委信息中心专家评审，自2019年9月底开始，对条件成熟的科室实施物理隔离。

三是建设等保2.0要求的新机房，于2019年10月由卫健委信息中心组织专家对我院机房工程进行了验收。2019年8月信息安全服务通过卫健委信息中心专家评审，现已完成采购程序。

（二）对中层干部、招聘职工监管不严

1.对中层干部严格管理不够

整改情况：已整改，长期坚持。

一是加强对中层干部责任意识、工作效能的管控，有效利用监督执纪“四种形态”，提高执行力和管理水平。

二是强化中层管理干部执行力，制定《中层管理干部问责办法（试行）》，加强学习，促进中层干部尽职履责，对中层管理干部不履行或不正确履行规定职责等情况,依照本办法予以问责。

三是完成2019年中层干部选拔任用，严格干部任期履职评价考察，切实做好干部选优选能工作。

（2）对招聘职工要求有所降低

整改情况：已整改。

一是加强对招聘职工的管理，修订医院《职工奖惩办法》，对违反纪律规矩问题的干部职工，严格执行国家法律法规和医院制度规定处理。

二是不定期开展先进典型学习活动和反面典型案例通报及剖析等警示教育，加强职工履责意识、纪律意识。

三是针对涉及纪律问题的一名职工，2017年11月给予当事人作出深刻检讨、约谈、扣发绩效、暂停处方权、待岗培训、取消当年评先评优资格、全院范围内通报批评等问责处理，并组织全院各科室开展教育讨论、剖析教育。2019年11月，对该职工2017年10月后工作情况在所在科室进行了谈话了解，对作风行风及医疗业务工作进行追踪评价，除医疗质量工作有欠缺外，其余表现良好。针对医疗质量工作缺陷，已按医院医疗质量考核给予处理。

（三）环保和对口帮扶工作纪律性不强

1.落实环保要求有差距

整改情况：已整改，持续推进。

一是对涉及的人员及科室管理干部等6人按“四种形态”及医院《问责实施细则》要求，进行约谈、限期整改、责令书面检查问责追责处理。

二是制定《感染预防与控制标准预防措施执行管理制度》《医院空气净化管理制度》，规范登记治疗室空气消毒登记，开展院科两级定期督查。

三是持续深化节能改造，对院内老旧、高耗能设施设备统筹规划改造、更新换代。制定节能降耗制度，修订完善节能工作措施，开展节能宣传，不定期开展监管检查，继续实施节能改造。

四是修改完善医疗废物管理制度，开展医疗废物管理培训及医疗废物管理专项检查，强化医疗废物管理。

五是按医院感染管理规范改进感染性疾病科工作流程；现已完成感染性疾病科布局调整方案和投资预算等前期工作，下一步将根据医院公共卫生管理功能定位情况，适时启动调整工作。

六是加大问责惩处力度，严肃问责查处。

2.对口帮扶人员擅离职守

整改情况：已整改

扎实做好经常性教育提醒工作，树立“大仁不仁”的管理理念，严格依法治院，以制度管理。加强对口支援管理，安排专人负责对口支援工作，严格对口支援纪律要求，严格对口支援工作人员考勤，严格督查考核。给予3名对口支援中出现纪律问题的职工深刻检讨、取消年度评优资格、扣发当月绩效、全院通报批评处理。

六、党风廉政建设方面

（一）“主体责任”落实不到位

整改情况：第一项正在推进中；第二、三项已整改；第四项正在整改中。

一是鉴于目前卫健系统领导干部的统一任命和安排，医院党委书记、纪委书记“一肩挑”的问题，主动与上级组织部门联系报告，争取上级部门对党委纪委书记分设的支持。

二是着力加强对监督部门人员配备，医院纪检监察室、审计科各增加专职工作人员1名，保障监督工作有效运转。有效充实专业人才，增加各职能部门专职工作人员，分配到后勤保障部、信息科、行政办公室、医务科、宣传科、党委办等部门。

三是完善惩防体系建设，每季度召开党风廉政建设和反腐败工作会议，专题研究廉政风险防控工作。加强对重要部门、关键环节和敏感岗位以及各类经济活动的监督，保障从严治党压力层层传导，有效监督的落地落实。

四是开展2020-2022年廉政风险防范排查和权力防控目录编制，针对性地提出具体防控措施，切实做好及时整改。

（二）监督责任落实不到位

1.监督力度不够

整改情况：已整改，持续推进。

一是按照监督全覆盖的要求，着力开展监督的再监督工作，增强监督部门工作的主动性，加大执纪问责的力度，综合发挥纪检监察、审计的内部监督作用。

二是将内控体系建设纳入年度重点工作任务，委托第三方专业公司开展内控管理咨询。制定《医院内部控制体系建设实施方案》，着手推进各项工作。

三是在开展日常内审监督的基础上，已将政府采购项目、固定资产管理和基建项目列入2020年审计项目计划，开展专项审计与监督工作。制定《医院专项资金管理暂行办法》，规范项目资金管理；修订完善《医院现金管理制度》，按照《现金管理暂行条例》、《自贡市市级预算单位现金支出管理办法》等相关规定，对使用现金支出的范围进行明确的界定。

四是每半年开展对药品和耗材采购、资金和物资使用管理等重要、敏感风险点位的系统分析，开展事前论证介入、事中采购监督、事后过程分析，加强论证、采购、验收等程序规范性管控，主动发现问题线索，做到有效廉洁风险防控。

2.信访调查不深入

整改情况：已整改，长期坚持。

一是严格执行纪检监察干部纪律要求和行为规范，采用内培与外培相结合的方式加强对监督干部的学习培训，2019年组织纪检监察干部参加外出集中培训10次，不断提升监督执纪能力和办案能力。

二是对上级交办信访件、医院接到的信访投诉，根据提供的问题线索认真查办。对2015年及以后医院接到的及上级转办的信访件进行复核，做好问题线索上报工作，争取上级纪检监察部门工作指导和支持。

3.问责手段较为单一

整改情况：已整改，长期坚持。

聚焦主责主业，严肃监督执纪问责。处理各类投诉信访做到有依据，严格监督考核，推动问责工作规范化、制度化、常态化，遇到重大信访及时征求上级纪检部门的意见。充分运用“四种形态”， 严格责任追究，严格落实“一案双查”，除坚决追究当事人的违纪违规责任外，还要严肃追究管理干部责任，确保精准定性量纪。

（三）医院收支矛盾突出，负债率较高

整改情况：已整改，持续推进。

加强全面预算管理，坚持以收定支的原则，增强财务预算的科学性和可行性。加强工程项目和设备投入论证，提升资产运营效率。开源节流调结构，努力改善财务状况，降低资产负债率。

（四）人员经费占总支出比重、绩效发放总量突破上级规定

整改情况：已整改。

强化政策法规意识和预算管理，制定合理的薪酬分配方案，将人员经费占比和绩效发放总量控制在政策规定范围内。2018年7月对2016年医院绩效工资总计多发放的13136元，医院按照原市卫计委要求进行了清退，并将整改情况向原市卫计委作了书面报告。

（五）药品采购存在监管漏洞

整改情况：已整改。

2019年10月，修订完善《药品验收、入库制度》，完善医院内部控制和监督管理体系，认真梳理药品采购业务流程和环节，完善相应审签手续。

（六）违反政府采购相关规定，部分工程项目建设进度滞后

整改情况：已整改，持续推进。

按照相关法律法规组织实施政府采购项目，规范决策程序和管理行为。健全和完善医院工程建设和采购管理、政府采购业务管控和工程项目业务管控的有关管理制度，对工程建设中的业务流程进行梳理，识别重要风险点，制订相关的管控措施。

二是提高思想认识，完善医院项目建设组织机构和工作机制，进一步明确落实项目建设管理的主体责任，同时完善项目建设的工作流程，从制度建设层面保障工作的规范、高效。

（七）工会经费开支不规范

1.超标准设立工会活动奖项

整改情况：已整改。

院工会开展的活动奖励，严格按照《四川省基层工会经费管理实施办法》关于活动奖励标准执行，最高奖项不得超过300元。对《办法》出台后超标准发放到个人的活动奖励4人次，共计400元已经进行了清退。

2.违规发放会议补助

整改情况：已整改。

已清退2018年3月领取的职代会会议补助8人次，共计800元。

（八）财务处理不规范

整改情况：已整改。

一是强化财务基础管理和资产管理，加强财务人员专业知识学习培训，提升会计基础工作质量。严格执行财务工作制度和财务管理程序，严格考核和监督管理，从会计核算、资产管理等基础工作着手，不断提升医院财务管理工作水平。

二是从2019年起专项资金支出时必须提供原始凭证支撑材料，作为专款专用的原始凭据。

欢迎广大干部群众对我院巡察阶段性整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映，联系方式：电话（0813）3303897、（0813）3309714；邮政通讯地址：自贡市贡井区筱溪街胜利巷156号自贡市第三人民医院党委办公室（邮政编码643020）。